Afin d'émettre une facture pour un acompte pour un acheteur dans le programme 1C Comptabilité 8.3, vous devez enregistrer le document Facture à l'acheteur.

Dans le document Facture à l'acheteur lors de la vente de biens ou de matériaux, de travaux ou de services, l'onglet Biens et services est renseigné. L'onglet Conteneurs apparaît dans le document lorsque la fonctionnalité du programme 1C 8.3 inclut la possibilité de prendre en compte les emballages consignés.

Étape 1 – Émission d'une facture à l'acheteur

Nous enregistrons le document Facture à l'acheteur : rubrique Ventes – Ventes – Factures aux acheteurs :

appuie sur le bouton Créer:

Remplissez l'en-tête du formulaire Facture à l'acheteur :

• En ligne Nombre– numéro de document généré par le programme ;
• Sur le terrain Depuis- date du document;
• Sur le terrain Payé avant– date limite de paiement de la facture ;
• Sur le terrain Statut– statut possible du compte : Impayé, Payé, Partiellement payé, Annulé ;
• Sur le terrain Contrepartie- acheteur;
• Dans la colonne Accord– il est nécessaire d'indiquer l'accord avec l'acheteur ;

Attention! Lors de la sélection d'un contrat, les contrats pour lesquels l'attribut de contrat « Avec l'acheteur » est défini seront affichés :

Si la base de paiement n'est pas un accord, mais cette facture, alors l'accord peut être rapidement créé à l'aide du bouton Nouveau:

Étape 2 – Formation et vérification du remplissage correct du tableau « Biens et Services »

Nous vérifions les paramètres de saisie des montants dans la section tabulaire. Cliquez sur le lien hypertexte en haut formulaires Prix avec/sans TVA.

Dans le champ Type de prix, définissez un type de prix spécifique auquel la vente sera réalisée. Les prix peuvent être renseignés dans un document avec le type de prix spécifié dans le contrat de l'acheteur et uniquement si le prix requis est déterminé lors de la définition du type de prix.

Dans le champ TVA, sélectionnez la méthode de répercussion de la TVA dans le montant du document : TVA au total ou TVA en plus :

Nous remplissons l'onglet Biens et Services du compte en 1C. Par bouton Ajouter Nous saisissons la nomenclature, indiquons la quantité de biens ou de services vendus, vérifions le prix, le montant, le % TVA et le montant de la TVA établis et ajustons si nécessaire :

Le document Facture à l'acheteur ne génère pas de mouvements en comptabilité, mais lors de la génération des états en comptabilité de gestion, seuls les documents comptabilisés sont pris en compte. Nous publions le document généré Facture à l'acheteur en utilisant le bouton Conduire:

Étape 3 – Impression d'un formulaire de facture imprimé pour le paiement en 1C 8.3

Pour afficher une forme imprimée du document, cliquez sur le bouton Joint et sélectionnez le formulaire imprimé Facture pour paiement :

La facture d'acompte est renseignée avec tous les détails nécessaires :

Facture de paiement avec cachet et signatures en 1C 8.3 - instructions

Nous illustrerons étape par étape comment ajouter un logo d'entreprise, un sceau et les signatures des personnes responsables sur le formulaire imprimé du document de facture de l'acheteur.

Étape 1 – Imprimez et numérisez les signatures et le sceau.

Ouvrons la carte de l'organisation Argo LLC. Allons dans la région Logo et sceau. Dans le champ Nom utilisé lors de l'impression des documents, nous pouvons sélectionner le nom court ou complet de l'organisation. C'est ce qui devra être remplacé lors de l'impression des documents :

Dans le document Facture, l'acheteur est autorisé à utiliser une signature en fac-similé du chef de l'entreprise et du comptable. Un logo et un sceau d’entreprise peuvent également être ajoutés au document. À cet effet, le programme 1C 8.3 dispose de quatre champs dans lesquels vous pouvez télécharger les images graphiques nécessaires.

Les développeurs du programme 1C Accounting 8.3 ont préparé des recommandations détaillées « Comment créer une signature et un sceau en fac-similé », qui peuvent être trouvées sur le lien du même nom :

• imprimer une feuille au format A4 ;
• apposer un cachet et des signatures à des endroits spécialement désignés ;
• scannez cette feuille ;
• découpez chaque image dans n'importe quel éditeur graphique et enregistrez-la au format jpg ;
• téléchargez des images du sceau et des signatures sur la carte d'organisation :

Étape 2 – Découpez les images du sceau et des signatures et enregistrez chacune dans un fichier séparé.

Les utilisateurs se posent le plus de questions sur le traitement d'images dans un éditeur graphique. Regardons ce point de plus près.

Découpons l'image graphique du sceau à l'aide de l'éditeur graphique Paint, car Paint est un programme standard pour n'importe quelle version du système d'exploitation Windows. Pour ça:

1. Ouvrez le dossier contenant le document numérisé. Faites un clic droit sur le document – ​​Ouvrir avec – Paint :

appuie sur le bouton Sélectionner et utilisez un cadre rectangulaire pour mettre en valeur le sceau de l’organisation :

Copiez le fragment sélectionné dans le presse-papiers à l'aide du bouton Copie:

Créons un nouveau document dans Paint en utilisant le bouton Créer:

Collez le fragment sélectionné du presse-papiers dans un nouveau document à l'aide du bouton Insérer:

Sans supprimer la sélection du fragment, appuyez sur le bouton Garniture:

Sauvegardons l'image résultante au format jpg : ouvrez dans Paint Menu principal - Enregistrer sous - Image au format JPEG :

Spécifiez le dossier où nous enregistrons le document, le nom du fichier « Print.jpg », appuyez sur le bouton Sauvegarder:

Pour obtenir des fichiers avec signatures et logo, on répète les mêmes opérations dans Paint. Le résultat devrait être quatre fichiers distincts :

Étape 3 – Téléchargez une image du sceau, des signatures et du logo sur la carte de l'organisation

Ouvrez la fiche de l'organisation et suivez le lien Télécharger l'impression. Dans la fenêtre Sélectionner une image, spécifiez le dossier contenant les images enregistrées, sélectionnez le fichier « Imprimer » et cliquez sur le bouton Ouvrir:

De même, nous chargeons le logo, la signature du chef de l'organisation (par exemple, le directeur) et la signature du chef comptable dans les champs appropriés. Enregistrez les modifications dans la fiche d'organisation à l'aide du bouton Écrire:

Désormais, dans le programme 1C Comptabilité 8.3, il est possible d'imprimer une facture de paiement en deux types :

1. Facture de paiement – ​​où seul le logo est reflété dans les images ajoutées :

Étape 4 – Conditions supplémentaires qui doivent être reflétées sur la facture pour le paiement

Très souvent, la facture de prépaiement vous oblige à indiquer certaines conditions supplémentaires, par exemple les conditions d'expédition ou de livraison des marchandises. À ces fins, dans le programme 1C Comptabilité 8.3, il existe un répertoire Conditions supplémentaires, dans lequel vous pouvez enregistrer plusieurs options de formulation pour ces conditions ou modifier celles existantes.

Par défaut, le répertoire Conditions supplémentaires contient la formulation des conditions les plus courantes pour différentes situations :

Sélectionnez la mention « Vente et livraison de marchandises » et ajustez-la à l'aide du bouton Ouvrir:

Nous introduisons une nouvelle clause dans le texte des conditions : « Le déchargement des véhicules est effectué par l'Acheteur et à ses frais » et sauvegardons le document.

Une facture de paiement aux acheteurs est le document principal sur la base duquel la contrepartie (votre acheteur) pourra payer les biens, les travaux et les services à la fois dans le cadre d'un accord et sans celui-ci.

Vous pouvez générer ce document depuis votre bureau :

Aussi, une facture de paiement à l'acheteur peut être émise en suivant le chemin : /Ventes/- /Ventes/- Factures aux clients - livre. "Créer"

Dans le document qui s'ouvre, remplissez les champs : contrepartie, accord (le cas échéant), TVA (au total ou en plus), si nécessaire, ajoutez les prix de vente dans le champ TVA (si vous avez utilisé le document « Fixation des prix des articles ») .

La partie tabulaire du document est remplie à l'aide du bouton "Ajouter" - dans ce cas, vous devez remplir chaque poste séparément ou à l'aide du bouton "Sélection" - puis la "Fenêtre de sélection" s'ouvre et vous pouvez y vérifier le marchandises restantes dans l'entrepôt (RECOMMANDÉ)

Après avoir rempli le document, cliquez sur le bouton de commande « Publier ».

Ensuite, nous imprimons le document « Facture de paiement » en 1 exemplaire, le signons avec le gérant et le chef comptable et le transférons à la contrepartie.

La contrepartie est-elle tenue de payer la facture ?

Oui, si cela est prévu dans le contrat.

Non - si vous n'avez pas conclu d'accord avec la contrepartie. Dans ce cas, la facture de paiement n'a pas de force juridique, mais sert uniquement de document, base pour la formation d'un « Ordre de Paiement ».

A l'avenir, à partir de la facture de paiement, vous pourrez créer toute la chaîne de documents :

Aujourd'hui, le travail d'un comptable n'est pas possible sans la connaissance du programme de comptabilité 1C.

Nous vous invitons à suivre une formation au centre de formation ProfiRost sur le travail dans le programme 1C Comptabilité 8.3.

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02.04.2017

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Une facturation ponctuelle et correcte est la clé du succès de toute entreprise. Lors de la conclusion de contrats à long terme nécessitant une facturation périodique par le fournisseur, ainsi qu'en l'absence de services commerciaux dans l'entreprise, le support contractuel repose entièrement sur les épaules du service comptable. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer comment émettre une facture pour paiement en 1C 8.3.

Une facture de paiement dans 1C Comptabilité est générée dans le sous-menu « Ventes/Factures aux clients ».

Veuillez noter que lorsque des modifications sont apportées à un module 1C, une actualité automatique est créée avec une description détaillée et même un didacticiel vidéo concernant l'innovation introduite. Le système vous permet de consulter l'actualité immédiatement ou, si vous le souhaitez, de vous le rappeler plus tard, lors de votre prochain accès à ce module.

Un journal d'enregistrement des factures émises aux clients s'ouvre.

Le premier détail à remplir est « Contrepartie ». Le système permet de filtrer la liste des contreparties par nom et de sélectionner l'acheteur souhaité. Un avantage important du système est la génération automatique d'un répertoire des contreparties lors du téléchargement, par exemple, de relevés bancaires. Dans le même temps, les produits de la société 1C permettent une vérification automatique des informations sur la contrepartie pour vérifier leur conformité avec les informations contenues dans le registre unifié des personnes morales.

Après avoir sélectionné la contrepartie souhaitée, nous procédons directement à la création du document requis. Il est possible de créer une facture pour paiement en 1C aussi bien dans le cadre d'un paiement anticipé qu'après l'expédition des marchandises. Dans notre exemple, nous examinerons les deux options de facturation.

Option n°1 : Paiement anticipé

En cliquant sur le bouton « Créer », un document électronique « Factures à l'acheteur (création) » est généré.

Vous pouvez émettre une facture de paiement avec une durée de validité limitée, c'est-à-dire avec paiement avant une certaine date. Ceci est prévu dans les cas où l'offre est valable jusqu'à une certaine date. Il est également possible de sélectionner un compte courant, car certaines entreprises ont pour habitude de diviser le produit des ventes en fonction du type de prestation de produit ou de service sur différents comptes courants.

Au bas du document se trouvent des boutons « Ajouter/Sélectionner/Modifier » qui vous permettent de saisir et de modifier le nom du produit ou du service dans la facture. Lorsque vous cliquez sur le bouton « Ajouter », une fenêtre de gamme de produits s'ouvre, dans laquelle vous pouvez saisir séquentiellement les produits vendus par l'entreprise (dans notre cas, il s'agit de carburants et lubrifiants). Le bouton « Sélection » permet de voir la liste complète des marchandises, ainsi que les soldes quantitatifs actuels pour chaque article de l'entrepôt. Nous remplissons à tour de rôle les champs pour le nom complet et abrégé du produit, son groupe de produits et son unité de mesure. Le prix de vente est fixé par défaut en fonction du type de prix prévu au contrat, et peut être modifié si nécessaire.

Dans notre exemple, nous vendons deux marques d'essence, AI-95 et AI-92.

De plus, le système 1C vous permet d'accorder une remise à l'acheteur à la fois pour les éléments de facture individuels et pour la facture dans son ensemble. Dans notre exemple, il y a une remise sur la totalité de la facture d'un montant de 500 roubles.

Option n°2 : Émettre une facture après l'expédition des marchandises

Considérons la possibilité d'émettre une facture pour le paiement des produits expédiés. Pour cela, rendez-vous dans le menu « Ventes/Ventes (actes, factures) ».

Un journal d'enregistrement des factures des produits expédiés s'ouvre. Après avoir ouvert la facture à payer, cliquez sur le bouton « Créer sur la base de ».

Sélectionnez la ligne « Facture à l'acheteur » : le programme créera automatiquement une facture de paiement, en transférant toutes les lignes de marchandises vendues de la facture.

Une fois la facture générée, elle doit être envoyée à l'acheteur. 1C Enterprise 8.3 vous permet d'imprimer la facture créée en cliquant sur le bouton « Imprimer » soit sur un document ouvert, soit dans le journal d'enregistrement des factures pour paiement.

Si vous le souhaitez, le document généré peut être envoyé directement du système à la contrepartie par e-mail. En cliquant sur l'icône de l'enveloppe, vous pouvez envoyer le document dans l'un des formats de fichier fournis par 1C Enterprise 8.3.

Aussi, l'un des avantages des produits 1C est la création de documents électroniques avec le sceau et la signature du responsable. Pour ce faire, vous devez remplir les colonnes « Logo » et « Sceau » dans les détails de l'organisation.

Cette propriété permet d'éviter l'impression du document, l'apposition du sceau et de la signature du gestionnaire, ainsi que la numérisation ultérieure du document pour l'envoi à la contrepartie.

En sélectionnant « Facture de paiement avec cachet et signatures » dans le menu, nous recevons un document avec les coordonnées déjà renseignées.

Il va sans dire que l’entreprise économise du temps et de l’argent en termes de production de documents, notamment avec des volumes de ventes importants.

En conclusion, je voudrais attirer l'attention sur la possibilité de supprimer un compte du système s'il est mal formé et qu'il n'y a aucune possibilité de le modifier. Pour ce faire, dans le journal des factures, vous devez cocher le document souhaité pour suppression et vous rendre dans le menu « Administration/Supprimer les objets marqués ». La sélection de « Supprimer automatiquement tous les objets marqués » vous permet d'effectuer l'action correspondante. Si la facture a été générée sur la base d'une facture, vous devez également marquer tous les documents qui y sont associés pour suppression.

En analysant les questions et les problèmes des utilisateurs du programme 1C 8.3, nous sommes arrivés à la conclusion que le sujet de la rédaction de documents à l'aide du programme 1C est très populaire et demandé. Par conséquent, notre article explique comment émettre l'un des documents les plus courants - une facture en 1C 8.3. J'espère que vous le trouverez intéressant et utile.

Commençons par le concept et la signification du comptage.

Il s'agit d'un document que le vendeur délivre à l'acheteur pour payer les dernières marchandises achetées ou pour transférer une avance (paiement anticipé) pour de futures livraisons. Ainsi, la facture doit obligatoirement indiquer les coordonnées de paiement du vendeur afin que l’acheteur puisse transférer les fonds, à savoir :

Numéro et date ;
- le nom de l'organisation ou de l'entrepreneur individuel ;
- DCI/KPP ;
- coordonnées bancaires (nom de la banque, BIC, correspondant/compte, numéro de compte entreprise) ;
- le nom des biens (services), leur quantité, leur coût, leur devise, leur unité de mesure ;
- montant à payer et montant de la TVA.

Note! Une facture n'est pas un document principal, car son émission n'est pas une transaction commerciale, mais seulement une offre du vendeur à l'acheteur. En principe, si les parties concluent un accord entre elles, il n'est pas nécessaire d'établir une facture.

Lorsqu'un compte est nécessaire.

Mais lorsqu'il n'y a pas d'accord séparé, lors de la conclusion d'une transaction, la facture peut faire office d'offre, qui énonce tous les principaux termes de l'accord. Le paiement par l'acheteur de l'offre vaudra confirmation de l'acceptation des termes du contrat.

Qu'est-ce qu'un accord de facturation ?

De plus en plus, dans les activités commerciales, nous rencontrons le concept d'accord sur facture, qui est en fait un analogue d'une offre. L'accord sur facture confirme le fait de la transaction et l'accord préliminaire sur sa mise en œuvre. Outre les précisions requises pour la facture, elle précise les termes du contrat : durée de validité, modalités de paiement et de livraison, responsabilité des parties, etc. L'accord sur facture nécessite la signature des deux parties, il est donc rédigé en deux exemplaires. Soit dit en passant, de nombreuses entreprises émettent des accords de facturation en un seul exemplaire avec le sceau et la signature du seul fournisseur. Certes, dans ce cas, la clause sera obligatoire selon laquelle si le client paie, l'accord de facturation est considéré comme conclu et le client en accepte toutes les conditions. Voir un exemple d'accord de facturation.

Dois-je conserver les factures ?

Les comptables se posent beaucoup de questions sur la conservation des comptes. Le fait est que cela n’est indiqué nulle part dans le cadre législatif. Une facture n'est pas un document principal, il n'y a donc aucune exigence de stockage pour celle-ci. Cependant, s'il s'agissait d'un paiement unique et que la facture était indiquée comme base, surtout s'il s'agissait d'un paiement anticipé et que les documents primaires n'ont pas encore été reçus, alors dans des situations controversées, la facture servira de base pour résoudre le problème entre le fournisseur et l'acheteur. Je vous conseille de conserver le document jusqu'à ce que tous les travaux prévus dans le contrat pour lequel il a été soumissionné soient terminés. Quant à la conservation des conventions de facturation, elles doivent rester dans les archives de l’entreprise pendant cinq ans, conformément aux règles générales de conservation des pièces comptables.

Création d'un compte dans 1C 8.3.

Passons maintenant directement à la génération d'une facture pour le paiement aux clients du programme.
Aller au menu "Achat et vente" et sélectionnez l'élément "Compte client" .

appuie sur le bouton "Créer"

Nous remplissons « l'en-tête » du document ouvert.

1. La date de création de la facture est fixée par défaut, mais si nécessaire, elle peut être ajustée.
2. Le champ « Organisation » est renseigné automatiquement.
3. Vous pouvez sélectionner la « Contrepartie » dans le menu « Acheteurs » correspondant, ou en saisir une nouvelle si elle n'est pas dans la base de données.
4. Le numéro du contrat sur la base duquel la facture est insérée et le type de contrat sont indiqués - dans ce cas la valeur sera « avec l'acheteur ».

Commençons maintenant à remplir la partie tabulaire.

5. Onglet "Biens et services" , bouton "Ajouter", vous devez ensuite sélectionner un produit (service) dans le groupe de produits, saisir la quantité du produit et le coût.

Contrôle du paiement des factures en 1C : Comptabilité 8 édition 3.0

Le document « Facture » ​​est destiné à l'établissement et à l'impression des factures de paiement de services ou de biens. Une fois que l'acheteur a payé la facture, le vendeur expédie les biens, services ou travaux indiqués sur la facture. L'édition 1C : Comptabilité 3.0 contient un mécanisme très utile pour suivre le paiement des factures. Examinons cette possibilité plus en détail.

Créons un nouveau document « Facture de paiement à l'acheteur » à partir de la section « Ventes ». Dans le document, nous indiquerons le « Statut du paiement » comme « Impayé ». Ce statut est établi lors de la formation initiale du document.

Ensuite, nous enregistrerons le paiement - sur la base de la « Facture de paiement » précédemment émise, nous saisirons « Reçu sur le compte courant ».

Après avoir rempli et comptabilisé le document « Réception sur le compte courant », le statut de paiement du document « Facture pour paiement à l'acheteur » passe automatiquement à « Payé » ou à « Partiellement payé » en cas de paiement incomplet.

Le statut « Annulé » est utilisé si le compte doit être considéré comme annulé.

Les statuts du document « Facture pour paiement à l'acheteur » peuvent être modifiés aussi bien sous forme de document que sous forme de liste

Dans ce cas, les comptes de la liste sont surlignés en couleur en fonction de leur statut actuel.

Aussi, pour contrôler le mouvement des créances et des dettes, vous pouvez utiliser le rapport Bilan du compte 62 « Règlements avec acheteurs et clients ».

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